Prosedur Penerimaan barang ini bertujuan untuk:
- Sebagai pedoman pada saat melakukan Penerimaan Barang.
- Memastikan bahwa barang yang diorder diterima di toko dengan baik dan benar
- Untuk memastikan penginputan data penerimaan barang telah dilakukan dengan benar dan akurat
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan unknown shrinkage.
Proses Penerimaan barang dari Supplier langsung
1. Melakukan registrasi faktur pada Buku Tamu dan Registrasi Faktur (BTRF) yang ada di Loss Prevention
2 Supplier wajib menulis Nomor BTRF dan Nomor Urut pada Faktur/Invoice yang dibawa oleh supplier sebelum diberikan ke Accounting.
3 Supplier memberikan Faktur Asli dan Purchase Order (PO) Asli
atau copy/fax ke Departemen Accounting untuk diperiksa Kelengkapan.
No comments:
Post a Comment